Saisies > Paiement ou Encaissement ou Traitements > TVA Encaisser un règlement client ou payer un règlement à un fournisseur Les guides de saisie Paiement et Encaissement permettent d’enregistrer respectivement les règlements à vos fournisseurs et ceux de vos clients. Le principe est similaire à l’enregistrement des factures Clients ou Fournisseurs mais quelques particularités viennent s’y ajouter. …
Saisies > Facture/Avoir fournisseur ou Facture/Avoir client Les saisies guidées d’une facture ou d’un avoir, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie selon la …
Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette …
Le principe de création d’une commande fournisseur est similaire à celui d’une facture, d’un avoir ou encore d’un bon de réception.
Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales d’achat (commandes, bons de réception, factures d’acompte, factures) qui ont été saisies. Achats > Pièces fournisseurs ou à partir de l’onglet Accueil – Bureau – tuile Achats Vous pouvez effectuer un tri et n’afficher que certaines pièces (factures uniquement par exemple). Pour cela, cliquez sur le lien correspondant …
Les bons de commande et les bons de livraison sont uniquement gérés en contrat Standard et Premium. Le principe de création d’un devis est similaire à celui d’une commande, d’une facture, d’un avoir, d’un bon de livraison. De nombreuses zones sont communes aux différentes fenêtres. A partir de la liste de la pièce commerciale, cliquez …
La liste des pièces clients regroupe toutes les pièces commerciales de vente (devis, commandes, factures, factures d’acompte, bons de livraison, etc.) qui ont été saisies.
Cette liste répertorie toutes les factures clients. Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée, ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de livraison validé, soit à partir d’un devis, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande, bon de livraison ou devis. Vous pouvez à partir …
Listes > Chéquiers > Créer Dans la fenêtre Nouveau chéquier, saisissez son Code. Si vous avez l’habitude de numéroter vos chéquiers, vous pouvez utiliser ce numéro comme code. La zone Ouverture permet de préciser la date à partir de laquelle vous commencez à utiliser le chéquier. Si vous souhaitez gérer les numéros de chèque, cochez la case Gestion des …
Ce traitement permet de marquer les règlements que vous allez remettre à la banque. Sage 50 gère plusieurs types de remises magnétiques : BOR Prélèvements Vous pouvez également éditer un bordereau de remise en banque avec la liste des chèques (sur rayon et hors rayon) que vous remettez à l’encaissement. Vous devez au préalable : – compléter les …
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